Videos Píldoras Formativas

• Contratación

  Expediente Principal 1

  Expediente Principal 1 .

  Expediente de contratación

  Expediente de contratación: Fases adjudicación y formalización .

  Contrato Menor uno y varios pagos

  Contrato Menor uno y varios pagos .

• Gastos

  Personalizar Bandejas de Tramitación

  Personalizar bandejas de tramitación: Especialmente los usuarios de las Oficinas Presupuestarias solicitan información sobre la  posibilidad de ordenar los expedientes que tienen pendientes de tramitar, por lo que este vídeo les podrá servir de ayuda a la hora de crear filtros y modificar la disposición de columnas de sus bandejas de tramitación de expedientes

  Sistema Información Gastos - Funcionalidades

  Sistema de Información de Gastos:  Desarrollo de las principales funcionalidades del Sistema de Información de este área.

  Formación Gastos - Creación R; creación AD_R; creación O sin factura; creación R_COM y funcionalidades bandeja tramitación

  Formación de Gastos: Se explica la funcionalidad y procedimiento para realizar la creación de un expediente de Retención de Crédito, un expediente de Autorización y Disposición de Crédito; un expediente de Reconocimiento de Obligación y un expediente complementario en aumento de Retención de Crédito.

  Consultas, Sistemas de Información y Funcionalidades Expedientes (Gastos e Ingresos)

  En el siguiente video se abordan los siguientes puntos: Consultas de Expedientes: Desarrollo de las principales consultas del sistema Sistema de Información: De ingresos y gastos, se recoge cómo poder descargar la información en Excel, establecer filtros, modificar disposición de columnas, navegar a los documentos contables de gastos e ingresos desde los reportes mostrados por el sistema, aspectos generales de los mismos, etc Bandeja de Tramitación: Principales funcionalidades Funcionalidades Expedientes Contables de Ingresos y de Gastos: Diferencias entre un documento de entrada (documentos externos) y un documento de salida (plantillas), recomendaciones a la hora de adjuntar documentación externa al sistema etc Diferencias entre documentos de gastos e ingresos: Porqué en la estructura de Gastos existe PEP y en Ingresos no, etc

  Añadir nueva posición durante creación O

  Añadir nueva posición durante creación O

• Consola de Facturas

  Creación ABONOS - Facturas Pago Directo y ACF

  Creación de incidencias de abonos y el procedimiento a seguir para relacionar los expedientes suplementarios con la Consola de Facturas.

  Incorporar facturas con referencia

  Incorporar facturas con referencia al libro de Caja.

  Automatización y posible modificación doc.presupuestario en Libro de Caja

  Automatización y posible modificación doc.presupuestario en Libro de Caja

• Expediente Suplementario

  Contrato Menor - Único Pago (pago directo y ACF)

  Contrato Menor de único pago: Se recoge todo el flujo desde la creación del expediente suplementario hasta la posterior creación y asociación con la Consola de Facturas, tanto en facturas de pago directo como en facturas de ACF.

• Habilitados

  Facturas eliminadas del Libro de Caja y asociación con documento presupuestario

  Facturas eliminadas del Libro de Caja y asociación con documento presupuestario

  Operaciones de Retrocesión

  Operaciones de Retrocesión: Proceso completo tanto de retrocesión (ingreso en el banco) como el pago al nuevo ordinal.

  Ciclo completo pago por libro de caja

  Ciclo completo pago por libro de caja: Proceso en el que se explica el trámite que realiza habilitación en el pago de una factura. Estas facturas han de estar en estado 3-14 y han de regresar del Portafirmas como conformadas.

  Creación y tramitación documentos de reposición - Habilitados

  Creación y tramitación documentos de reposición: En este video se explica el procedimiento y funcionalidad del sistema respecto a la incorporación de facturas en la caja, creación y tramitación del documento de reposición.

  Identificar expedientes reposición a través del Sistema Información de astos

  Identificar expedientes reposición a través del Sistema Información de Gastos

  Identificar pagos totales realizados por ACF e importes pendientes de reposición

  Identificar pagos totales realizados por ACF e importes pendientes de reposición

  Borrado de retenciones por zoom no ajustado - Generación ADO Reposición

  Borrado de retenciones por zoom no ajustado - Generación ADO Reposición

  Identificar importes líquidos en facturas pagadas por ACF

  Identificar importes líquidos en facturas pagadas por ACF

• Indemnizaciones

  Realización de Comisiones de Servicio Normales, desde el Portal del Empleado.

  Realización de Comisiones de Servicio Normales: Video formativo que muestra cómo registrar indemnizaciones desde el Portal

  Realización de Comisiones de Servicio Itinerantes, desde el Portal del Empleado.

  Realización de Comisiones de Servicio Itinerantes: Video Formativo que muestra cómo registrar Comisiones de Servicio Itinerantes desde el Portal.

• Terceros

  Alta y modificación de Terceros

  Alta y modificación de Terceros: Explicación sobre la forma en la que el usuario puede crear y modificar terceros en el sistema.

  Alta de Terceros

  Alta de Terceros.

• Deuda Pública

  Tesorería e Ingresos. Compensaciones de Deuda

  Tesorería e Ingresos. Compensaciones de Deuda

  DEUDA. CIMCA A61B

  DEUDA. CIMCA A61B

• Otras funcionalidades

  Herramienta de Edición

  Herramienta de Edición .